| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 8591 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA JBC8E01 | 1.122,74 | 1.122,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | SEGURO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA JBC8E01 | 1.122,74 | ||
| 16/10/2025 | SEGURO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA JBC8E01 | 1.122,74 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2025 ESSOR SEGUROS SA - 10841 | 1.122,74 | ||
| TOTAL | 1.122,74 | 1.122,74 | 1.122,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
