Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8593 |
Data de lançamento: |
16/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ÓLEO DIESEL S-500 |
5,31 |
15.930,00 |
| 5000.00 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
5,39 |
26.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2025 |
ÓLEO DIESEL S-500 ÓLEO DIESEL S-10 |
42.880,00 |
|
|
| TOTAL |
42.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42.880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
