Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8598 |
Data de lançamento: |
16/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. |
0,00 |
338,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2025 |
EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. |
338,71 |
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| 16/10/2025 |
Conforme Recibo Nº 001172; 024793;
REF. EMPENHO 8598/2025
15161 - DANIELA GARCIA |
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338,71 |
|
| TOTAL |
338,71 |
338,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
338,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
