| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 8598 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 0,00 | 338,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 338,71 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Recibo Nº 001172; 024793; REF. EMPENHO 8598/2025 15161 - DANIELA GARCIA | 338,71 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2025 DANIELA GARCIA - 15161 | 338,71 | ||
| TOTAL | 338,71 | 338,71 | 338,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
