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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA COMPLEMENTAR 2025 0,00 5.192,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA COMPLEMENTAR 2025 5.192,74
13/01/2025 empenho referente a folha complementar piso da efermagem e verba especial de viagem. 5.192,74
25/02/2025 Pagamento de Empenho 86/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.192,74
TOTAL 5.192,74 5.192,74 5.192,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.