| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 8603 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,84 | 56,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,84 | ||
| 20/10/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,84 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8603/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 2,03 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,81 | ||
| TOTAL | 56,84 | 56,84 | 56,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/10/2025 | 2,03 | Lançada | |
| TOTAL | 2,03 |
