| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 8611 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | COPO ISOPOR 180ML - COPOBRAS C/25 Un | 6,98 | 279,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | COPO ISOPOR 180ML - COPOBRAS C/25 Un | 279,20 | ||
| 29/10/2025 | COPO ISOPOR 180ML - COPOBRAS C/25 Un | 279,20 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,85 | ||
| 05/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8611/2025 | 3,35 | ||
| TOTAL | 279,20 | 279,20 | 279,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2025 | 3,35 | 7549/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,35 |
