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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8617 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: FUNDO DA DEFESA CIVIL
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
112.00 Cesta de Alimentos contendo os seguintes itens: 5kg de arroz; 2kg de feijão preto; 5kg de farinha de trigo; 2kg de farinha de milho; 2kg de massa; 5kg de açúcar; 2un óleo de soja 900ml; 1kg de sal; 1un doce de fruta 400gr; 1fr de vinagre 750gr; 1pc biscoito salgado; 1fr de café solúvel 200gr e 1fr de leite em pó integral 400gr. 175,53 19.659,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Cesta de Alimentos contendo os seguintes itens: 5kg de arroz; 2kg de feijão preto; 5kg de farinha de trigo; 2kg de farinha de milho; 2kg de massa; 5kg de açúcar; 2un óleo de soja 900ml; 1kg de sal; 1un doce de fruta 400gr; 1fr de vinagre 750gr; 1pc biscoito salgado; 1fr de café solúvel 200gr e 1fr de leite em pó integral 400gr. 19.659,36
TOTAL 19.659,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 19.659,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.