| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJA CAZAN |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLETES - VIGILANCIA SANITARIA | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | COLETES - VIGILANCIA SANITARIA | 140,00 | ||
| 11/11/2025 | COLETES - VIGILANCIA SANITARIA | 140,00 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8627/2025, 17624 - LOJA CAZAN | 2,81 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 2,81 | |
| SALDO A PAGAR | 137,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2025 | 2,81 | Lançada | |
| TOTAL | 2,81 |
