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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000

Dados do Empenho

Número do empenho:	863	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 500,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 300,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM DE R$ 500,00 (CHAPECÓ)	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 500,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 300,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM DE R$ 500,00 (CHAPECÓ)	1.300,00
14/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 500,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM NO VALOR DE R$ 300,00 (DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO); 01 VIAGEM DE R$ 500,00 (CHAPECÓ)		1.300,00
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref:nota fiscal nº 130			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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