| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | HEPARINA SODICA 5000ui AMPOLAS | 18,50 | 166,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | HEPARINA SODICA 5000ui AMPOLAS | 166,50 | ||
| 30/10/2025 | HEPARINA SODICA 5000ui AMPOLAS | 166,50 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 8637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
