| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - OUTRUBRO ROSA | 70,00 | 2.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - OUTRUBRO ROSA | 2.030,00 | ||
| 21/10/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - OUTRUBRO ROSA | 2.030,00 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8639/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME | 40,60 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,40 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2025 | 40,60 | Lançada | |
| TOTAL | 40,60 |
