| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8641 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PIRULITO | 10,00 | 100,00 |
| 15.00 | BISCOITO | 10,00 | 150,00 |
| 9.00 | GOMA | 10,00 | 90,00 |
| 15.00 | BALAS SORTIDAS | 10,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PIRULITO BISCOITO GOMA BALAS SORTIDAS | 490,00 | ||
| 22/10/2025 | PIRULITO BISCOITO GOMA BALAS SORTIDAS | 490,00 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8641/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 484,12 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8641/2025 | 5,88 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/10/2025 | 5,88 | 7408/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,88 |
