| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
| Número do empenho: | 8656 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DE CUIDADOR DE IDOSO - INTERNAÇÃO HOSPITALAT - RESSARCIMENTO - CONFORME ANEXO | 3.441,00 | 3.441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DE CUIDADOR DE IDOSO - INTERNAÇÃO HOSPITALAT - RESSARCIMENTO - CONFORME ANEXO | 3.441,00 | ||
| 21/10/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DE CUIDADOR DE IDOSO - INTERNAÇÃO HOSPITALAT - RESSARCIMENTO - CONFORME ANEXO | 3.441,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 957 | 3.441,00 | ||
| TOTAL | 3.441,00 | 3.441,00 | 3.441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
