| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALERIA MARTINS TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA RECURSO FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg. | 30,68 | 460,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg. | 460,20 | ||
| 24/10/2025 | Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg. | 460,20 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,20 | ||
| TOTAL | 460,20 | 460,20 | 460,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
