| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHOES |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DO RESERVATÓRIO | 194,10 | 194,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | TAMPA DO RESERVATÓRIO | 194,10 | ||
| 10/03/2025 | TAMPA DO RESERVATÓRIO | 194,10 | ||
| 11/03/2025 | estorno devido a epeho ter sido liquidado equivocadamente. | -194,10 | ||
| 11/03/2025 | anulação de empenho solicitado pela secretária, atraves do memorando interno nº 22/2025, devido o mesmo estar em duplicidade. | -194,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 2,33 | 1267/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 2,33 |
