Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO |
194,10 |
194,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO |
194,10 |
|
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| 10/03/2025 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO
|
|
194,10 |
|
| 11/03/2025 |
estorno devido a epeho ter sido liquidado equivocadamente. |
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-194,10 |
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| 11/03/2025 |
anulação de empenho solicitado pela secretária, atraves do memorando interno nº 22/2025, devido o mesmo estar em duplicidade. |
-194,10 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/03/2025 |
2,33 |
1267/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,33 |
|
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