| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8672 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 75,00 | 75,00 |
| 4.00 | PARAFUSO CARDAN | 6,50 | 26,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | BATENTE DE MOLA | 154,00 | 154,00 |
| 1.00 | MOLA 2° TRASEIRA | 297,80 | 297,80 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | PONTA DE EIXO | 1.118,00 | 1.118,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO CARDAN ABRAÇADEIRA BATENTE DE MOLA MOLA 2° TRASEIRA PINO DE CENTRO PONTA DE EIXO TUBO DE COLA | 1.723,80 | ||
| 22/10/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO CARDAN ABRAÇADEIRA BATENTE DE MOLA MOLA 2° TRASEIRA PINO DE CENTRO PONTA DE EIXO TUBO DE COLA | 1.723,80 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 8672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.723,80 | ||
| TOTAL | 1.723,80 | 1.723,80 | 1.723,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
