| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8675 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OLEO 80W40 | 78,00 | 1.170,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 20 M 180 | 43,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | OLEO 80W40 TUBO DE COLA PARAFUSO 20 M 180 | 1.402,00 | ||
| 22/10/2025 | OLEO 80W40 TUBO DE COLA PARAFUSO 20 M 180 | 1.402,00 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 8675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.402,00 | ||
| TOTAL | 1.402,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
