| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8677 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DA AGUA | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | CINTA PLASTICA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 12 MM | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DA AGUA CINTA PLASTICA PARAFUSO 12 MM | 90,00 | ||
| 22/10/2025 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DA AGUA CINTA PLASTICA PARAFUSO 12 MM | 90,00 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 8677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
