| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
| Número do empenho: | 8689 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a pagamento de IPTU ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 94/2021 - SEC. DA SAÚDE | 0,00 | 876,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Empenho referente a pagamento de IPTU ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 94/2021 - SEC. DA SAÚDE | 876,85 | ||
| 20/10/2025 | Empenho referente a pagamento de IPTU ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 94/2021 - SEC. DA SAÚDE | 876,85 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8689/2025 CAROLINA MENEGHETTI BIESEK - 2868 | 876,85 | ||
| TOTAL | 876,85 | 876,85 | 876,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
