| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8691 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | GUARDA CHUVA - (SOMBRINHA) | 20,00 | 500,00 |
| 70.00 | PLACAS - MDF | 10,00 | 700,00 |
| 20.00 | CANECA | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | GUARDA CHUVA - (SOMBRINHA) PLACAS - MDF CANECA | 1.500,00 | ||
| 05/11/2025 | GUARDA CHUVA - (SOMBRINHA) PLACAS - MDF CANECA | 1.500,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.482,00 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8691/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/11/2025 | 18,00 | 7822/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
