Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8693 |
Data de lançamento: |
21/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: SET/OUT 2025
DOM PEDRO II- CAMERA DE MONITORAMENTO;
R.VICENTE DUTRA,578;
R.GAL OSORIO- NATAL 2011;
AV.PRSIDENTE VARGAS,741; |
0,00 |
1.070,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2025 |
REF: SET/OUT 2025
DOM PEDRO II- CAMERA DE MONITORAMENTO;
R.VICENTE DUTRA,578;
R.GAL OSORIO- NATAL 2011;
AV.PRSIDENTE VARGAS,741; |
1.070,03 |
|
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| 21/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/132834706; 0/132443365; 0/132317778; 0/132245961;
REF. EMPENHO 8693/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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1.070,03 |
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| TOTAL |
1.070,03 |
1.070,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.070,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/10/2025 |
12,84 |
7328/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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12,84 |
|
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