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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TORNO 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO EMBREAGEM 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO EMBREAGEM 180,00
12/02/2025 SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO EMBREAGEM 180,00
12/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 872/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 3,62
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,38
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/02/2025 3,62 Lançada
TOTAL   3,62