| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 8731 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS ARO 13 A 15 | 25,66 | 102,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MONTAGEM DE PNEUS ARO 13 A 15 | 102,64 | ||
| 29/10/2025 | MONTAGEM DE PNEUS ARO 13 A 15 | 102,64 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8731/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 3,67 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 8731/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,97 | ||
| TOTAL | 102,64 | 102,64 | 102,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/10/2025 | 3,67 | Lançada | |
| TOTAL | 3,67 |
