Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8752 |
Data de lançamento: |
23/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39344.00 |
SERVIÇO - COPIAS PRETO E BRANCO |
0,07 |
2.754,08 |
| 2661.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - COPIAS COLORIDAS |
0,26 |
691,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
SERVIÇO - COPIAS PRETO E BRANCO PRESTAÇAO DE SERVIÇO - COPIAS COLORIDAS |
3.445,94 |
|
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| TOTAL |
3.445,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.445,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
