| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO - DE ORNAMENTAÇÃO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | VASO - DE ORNAMENTAÇÃO | 298,49 | 298,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | VASO - DE ORNAMENTAÇÃO VASO - DE ORNAMENTAÇÃO | 548,49 | ||
| TOTAL | 548,49 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 548,49 | |||
