Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	877	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TIP TOP VD 06 - PATROLA XCMG	80,00	160,00
2.00	TIP TOP VD 08 - PATROLA XCMG	100,00	200,00
1.00	TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG	40,00	40,00
1.00	TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IZP 4E54	40,00	40,00
3.00	CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IZP 4E54	220,00	660,00
1.00	TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	TIP TOP VD 06 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 08 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IZP 4E54 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IZP 4E54 TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02	1.180,00
07/02/2025	TIP TOP VD 06 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 08 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IZP 4E54 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IZP 4E54 TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02		1.180,00
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.180,00
TOTAL		1.180,00	1.180,00	1.180,00
SALDO A PAGAR				0,00