| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CESTA - ESPECIAL | 304,00 | 912,00 |
| 3.00 | CESTA - COMPLETA | 90,00 | 270,00 |
| 1.00 | CESTA | 409,97 | 409,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | CESTA - ESPECIAL CESTA - COMPLETA CESTA | 1.591,97 | ||
| TOTAL | 1.591,97 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.591,97 | |||
