Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA |
380,00 |
|
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| 07/02/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA
|
|
380,00 |
|
| 07/02/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA
|
|
380,00 |
|
| 07/02/2025 |
numero de empenho errado colocado na nota fiscal |
|
-380,00 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 23
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
