| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 8808 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOSSERA - 40CC 16P | 1.220,50 | 1.220,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MOTOSSERA - 40CC 16P | 1.220,50 | ||
| 14/11/2025 | MOTOSSERA - 40CC 16P | 1.220,50 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8808/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.205,85 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8808/2025 | 14,65 | ||
| TOTAL | 1.220,50 | 1.220,50 | 1.220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/11/2025 | 14,65 | 8126/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,65 |
