| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 8816 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA VEDA ROSCA | 8,25 | 165,00 |
| 1.00 | BUCHA REDUÇÃO SOLD/CURTA 25X20 MM | 1,60 | 1,60 |
| 1.00 | SUPORTE - PORTA PAPEL TOALHA | 69,70 | 69,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | FITA VEDA ROSCA BUCHA REDUÇÃO SOLD/CURTA 25X20 MM SUPORTE - PORTA PAPEL TOALHA | 236,30 | ||
| TOTAL | 236,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 236,30 | |||
