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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 882 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MANGUEIRA 1 90,00 450,00
2.00 CAPA 1" 55,00 110,00
1.00 SALVA VIDAS 1" 50,00 50,00
1.00 CONEXÃO MN 16-16 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 MANGUEIRA 1 CAPA 1" SALVA VIDAS 1" CONEXÃO MN 16-16 670,00
12/02/2025 MANGUEIRA 1 CAPA 1" SALVA VIDAS 1" CONEXÃO MN 16-16 670,00
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.