| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MANGUEIRA 1 | 90,00 | 450,00 |
| 2.00 | CAPA 1" | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | SALVA VIDAS 1" | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CONEXÃO MN 16-16 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | MANGUEIRA 1 CAPA 1" SALVA VIDAS 1" CONEXÃO MN 16-16 | 670,00 | ||
| 12/02/2025 | MANGUEIRA 1 CAPA 1" SALVA VIDAS 1" CONEXÃO MN 16-16 | 670,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
