| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8857 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 0,00 | 5.221,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 5.221,83 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2025. | 5.221,83 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA | 697,92 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA | 1.081,28 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.442,63 | ||
| TOTAL | 5.221,83 | 5.221,83 | 5.221,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2025 | 697,92 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29/10/2025 | 1.081,28 | Lançada | |
| TOTAL | 1.779,20 |
