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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO - serviço de internet	149,90	1.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	SERVIÇO - serviço de internet	1.798,80
05/03/2025	SERVIÇO - serviço de internet		149,90
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 211			149,90
04/04/2025	SERVIÇO - serviço de internet MARÇO/2025		149,90
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2262 REF: MARÇO/2025			149,90
07/05/2025	SERVIÇO - serviço de internet		149,90
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2372			149,90
03/06/2025	SERVIÇO - serviço de internet		149,90
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2491			149,90
04/07/2025	SERVIÇO - serviço de internet		149,90
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2584			149,90
TOTAL		1.798,80	749,50	749,50
SALDO A PAGAR				1.049,30