Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO - serviço de internet |
149,90 |
1.798,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
SERVIÇO - serviço de internet |
1.798,80 |
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| 05/03/2025 |
SERVIÇO - serviço de internet
|
|
149,90 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 211
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|
149,90 |
| 04/04/2025 |
SERVIÇO - serviço de internet
MARÇO/2025 |
|
149,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2262
REF: MARÇO/2025
|
|
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149,90 |
| TOTAL |
1.798,80 |
299,80 |
299,80 |
| SALDO A PAGAR |
1.499,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
