| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 0,00 | 427,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 427,24 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2025. | 427,24 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS | 13,76 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS | 183,41 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,07 | ||
| TOTAL | 427,24 | 427,24 | 427,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 29/10/2025 | 13,76 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29/10/2025 | 183,41 | Lançada | |
| TOTAL | 197,17 |
