| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8977 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 0,00 | 1.471,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 | 1.471,61 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2025. | 1.471,61 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8977/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.471,61 | ||
| TOTAL | 1.471,61 | 1.471,61 | 1.471,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
