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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 900 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes INTEGRAÇAÕ FERIAS MES ANTERIOR 0,00 188,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 ref a folha de pagamento mes INTEGRAÇAÕ FERIAS MES ANTERIOR 188,10
06/02/2025 empenho referente a patronal de ferias comp 01/2025 188,10
25/02/2025 Pagamento de Empenho 900/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,10
TOTAL 188,10 188,10 188,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.