| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 338,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 338,61 | |||
| 07/02/2025 | empenho referente ao patronal de ferias comp 02/2024 | 338,61 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,61 | ||
| TOTAL | 338,61 | 338,61 | 338,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
