| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9086 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - FESTIPLAN | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - FESTIPLAN | 1.150,00 | ||
| 31/10/2025 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - FESTIPLAN | 1.150,00 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9086/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 23,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 9086/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/10/2025 | 23,00 | Lançada | |
| TOTAL | 23,00 |
