| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 9129 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARA BARRO | 75,00 | 150,00 |
| 12.00 | PARAFUSO COMPLETO 06 MM | 5,00 | 60,00 |
| 5.00 | CHAPA DE FERRO | 20,00 | 100,00 |
| 4.00 | ELETRODO SOLDA | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | PARA BARRO PARAFUSO COMPLETO 06 MM CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 398,00 | |||
