| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9142 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO-DE-OBRA PINTURAS CONSERTO, SALDAS DUAS GOLEIRAS GRANDE DE CAMPO 11 TROCA DE TUBOS | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | SERVIÇO - MÃO-DE-OBRA PINTURAS CONSERTO, SALDAS DUAS GOLEIRAS GRANDE DE CAMPO 11 TROCA DE TUBOS | 1.850,00 | ||
| 04/11/2025 | SERVIÇO - MÃO-DE-OBRA PINTURAS CONSERTO, SALDAS DUAS GOLEIRAS GRANDE DE CAMPO 11 TROCA DE TUBOS | 1.850,00 | ||
| 04/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9142/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 62,53 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.787,47 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2025 | 62,53 | Lançada | |
| TOTAL | 62,53 |
