| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9166 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS PATRONAL MESES 03/25 A 10/25. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. | 0,00 | 9.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS PATRONAL MESES 03/25 A 10/25. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. | 9.440,00 | ||
| 30/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS PATRONAL MESES 03/25 A 10/25. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. | 9.440,00 | ||
| TOTAL | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.440,00 | |||
