| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMRNTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO SÃO RAIMUNDO 2 | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NA BARRA DO TAMANDUÁ | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMRNTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO SÃO RAIMUNDO 2 SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NA BARRA DO TAMANDUÁ | 1.370,00 | ||
| 04/11/2025 | SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMRNTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO VALE DAS UVAS SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NO SÃO RAIMUNDO 2 SERVIÇO - DE CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO PELA PATROLA NA BARRA DO TAMANDUÁ | 1.370,00 | ||
| 04/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9170/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 27,40 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 9170/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.342,60 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2025 | 27,40 | Lançada | |
| TOTAL | 27,40 |
