| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: SET/OUT 2025 LINHA SÃO LUIS.3910; LINHA SÃO JOSE,650 | 0,00 | 1.605,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF: SET/OUT 2025 LINHA SÃO LUIS.3910; LINHA SÃO JOSE,650 | 1.605,75 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/129810476; 0/132837338; 0/132774346; REF. EMPENHO 9173/2025 2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.605,75 | ||
| 30/10/2025 | ETORNO DE DEVOLUÇÃO D EPAGAMENTO INDEVIDO | -37,24 | ||
| TOTAL | 1.605,75 | 1.568,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.605,75 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/10/2025 | 19,26 | 7616/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 19,26 |
