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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9178 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ODORIZADOR - GLADE AUTOMTIC REFIL 32,50 65,00
1.00 ODORIZADOR - AERO LAVANDA C/ APARELHO 24,98 24,98
1.00 ODORIZADOR - GLADE AERO REFIL C 3 UNIDADES 30,50 30,50
1.00 PANO PARA LIMPEZA 9,98 9,98
1.00 TOALHA DE ROSTO 13,50 13,50
1.00 DESINFETANTE - 2 LITROS LAVANDA 7,50 7,50
1.00 CERA LIQUIDA 750 ML 19,98 19,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 ODORIZADOR - GLADE AUTOMTIC REFIL ODORIZADOR - AERO LAVANDA C/ APARELHO ODORIZADOR - GLADE AERO REFIL C 3 UNIDADES PANO PARA LIMPEZA TOALHA DE ROSTO DESINFETANTE - 2 LITROS LAVANDA CERA LIQUIDA 750 ML 171,44
TOTAL 171,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 171,44