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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 918 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REF. MÊS: INTEGRAÇAÕ FERIAS MES ANTERIOR 0,00 642,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 INSS REF. MÊS: INTEGRAÇAÕ FERIAS MES ANTERIOR 642,26
07/02/2025 empenho referente ao patronal de ferias comp 02/2024 642,26
18/03/2025 Pagamento de Empenho 918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 642,26
TOTAL 642,26 642,26 642,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.