| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 360,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 1.800,00 | ||
| 03/11/2025 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 1.800,00 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9190/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 36,18 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.763,82 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/11/2025 | 36,18 | Lançada | |
| TOTAL | 36,18 |
