| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 9212 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- MATRICULAS DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. | 0,00 | 803,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- MATRICULAS DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. | 803,05 | ||
| 31/10/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- MATRICULAS DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. | 803,05 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 9212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 803,05 | ||
| TOTAL | 803,05 | 803,05 | 803,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
