| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 9239 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL X 22 DIAS LETIVOS | 33,96 | 3.735,60 |
| 462.00 | SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL X 22 DIAS LETIVOS | 20,96 | 9.683,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL X 22 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL X 22 DIAS LETIVOS | 13.419,12 | ||
| 10/11/2025 | SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL X 22 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL X 22 DIAS LETIVOS | 13.419,12 | ||
| TOTAL | 13.419,12 | 13.419,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.419,12 | |||
