| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9267 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Dengue teste rápido- unidades | 4,79 | 4.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Dengue teste rápido- unidades | 4.790,00 | ||
| 12/11/2025 | Dengue teste rápido- unidades | 4.790,00 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 | 4.790,00 | ||
| TOTAL | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
