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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9291 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1100.00 BRITA Nº 1 76,00 83.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 BRITA Nº 1 83.600,00
01/12/2025 BRITA Nº 1 1.590,68
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4945; 1/4948; 1/4947; 1/4935; 1/4936; 1/4937; 1/4939; 1/4941; 1/4942; REF. EMPENHO 9291/2025 2227 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA 10.016,04
02/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4956; 1/4957; REF. EMPENHO 9291/2025 2227 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA 3.001,24
09/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.590,68
09/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.016,04
09/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.001,24
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5033; 1/5034; 1/5036; 1/5035; REF. EMPENHO 9291/2025 2227 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA 5.392,20
18/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5049; 1/5050; REF. EMPENHO 9291/2025 2227 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA 2.903,96
18/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 5033; 5034;5036;5035 5.392,20
24/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5049; 5050 2.903,96
TOTAL 83.600,00 22.904,12 22.904,12
SALDO A PAGAR 60.695,88


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